Cobrir suas despesas, em virtude da viagem que será realizado pela servidora à cidade de Natal/RN, no dia 13 do corrente mês e ano, com o objetivo de participar de uma reunião na empresa Top Down, para discutir os termos necessários ao cumprimento das normas editadas pelo TCE e TCU sobre o Portal da Transparência.
Cobrir suas despesas no dia19 do corrente mês e ano, para cobrir suas despesas, em virtude da viagem que será realizado pela servidora à cidade deNatal/RN, com o objetivo de participar de evento que será realizado.
Cobrir suas despesas no dia 09 do corrente mês e ano, com o objetivo de participar de uma reunião na empresa A2 Tecnologia Comercio e Serviços em Informática, em Parnamirim/RN.
Cobrir suas despesas no dia09 do corrente mês e ano, com o objetivo de participar de umareunião na empresa Brasil Toner LTDA, em Parnamirim/RN.
Nomear PATRICIA RAIANE FONSECA DESOUZA , CPF nº. 017.******-62 , para exercer o cargo deprovimento em comissão, símbolo CC-4, de Subc oordenadorTecnológico, vinculado à Secretaria Municipal de Sistemase Tecnologia da Informação .
Exonerar, EDIVANKLIN SOARES DE ARAUJOFILHO , CPF nº. 080.******-98 , do cargo de provimento emcomissão, símbolo CC-4, de Subc oordenador Tecnológico,vinculado à Secretaria Municipal de Sistemas e Tecnologiada Informação .
Objetivo de realizar pesquisas mercadologicas nos comercios da Capital do Estado do RN.
Art. 1º - Conceder ½ (meia) diária, no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) ao servidor ANDREI ANTONOVITCH ANULINO BARROS, Matricula: 0061007-2, Secretário Municipal de Sistemas e Tecnologia da Informação deste Município, para cobrir suas despesas no dia 10 do corrente mês e ano, com o objetivo de participar de reunião na empresa Brasil Toner LTDA, que será realizada na cidade de Natal RN, conforme solicitação nº 14.
Art. 1º - Conceder ½ (meia) diária, no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) ao servidor ANDREI ANTONOVITCH ANULINO BARROS, Matricula: 0061007-2, Secretário Municipal de Sistemas e Tecnologia da Informação deste Município, para cobrir suas despesas no dia de hoje (09/11/2021), com o objetivo de participar de reunião na empresa Brasil Toner LTDA, que será realizada na cidade de Natal RN, conforme solicitação nº 13.
Art. 1º - Conceder ½ (meia) diária, no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) ao Servidor Rodolfo Rodrigues de Morais Baracho, Mat: 152222-1, Coordenador de Sistemas de Informática, vinculado ao Gabinete Civil, para cobrir suas despesas no dia de hoje (21/10/2021), na cidade de Natal/RN, com o objetivo de participar de Evento Estadual de entrega do Prêmio Band Cidades Excelentes, conforme solicitação nº 12.
Conceder ½ (meia) diária, no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) ao Coordenador de Sistemas de Informática, RODOLFO RODRIGUES DE MORAIS BARACHO, Matrícula nº 1522221-2, Lotado na Secretaria de Sistemas e Tecnologia da Informação, para cobrir suas despesas durante o dia de hoje (17/09/2021), o qual acompanhará o Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Santa Cruz/RN, IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO, que irá participar da abertura da 7ª FEMPTUR, bem como, do 12º Fórum de Turismo do RN, conforme consta na solicitação nº 10.
Conceder ½ (meia) diária, no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) ao servidor ANDREI ANTONOVITCH ANULINO BARROS, Matricula: 0061007-2, Secretário Municipal de Sistemas e Tecnologia da Informação deste Município, para cobrir suas despesas no dia 10 do corrente mês e ano, com o objetivo de participar de reunião na empresa Brasil Toner LTDA, que será realizada na cidade de Natal RN, conforme solicitação nº 9.
Conceder ½ (meia) diária, no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) ao servidor Andrei Antonovitch Anulino Barros, Matricula: 0061007-2, Secretário Municipal de Sistemas e Tecnologia da Informação deste Município, para cobrir suas despesas no dia 12 do corrente mês e ano, com o objetivo de participar de reunião na empresa Top Down LTDA, que será realizada na cidade de Natal RN, conforme solicitação nº 2.
- Conceder 1/2 (meia) diária, no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) ao Sr. ANDREI ANTONOVITCH ANULINO BARROS, Matricula: 006107-7, Secretário Municipal de Sistemas e Tecnologia da Informação, para cobrir suas despesas durante o dia de 11 do corrente mês e ano, em virtude da viagem a ser realizada à cidade de Natal/RN, com o objetivo de participar de reunião da empresa Brasil Tonner LTDA, conforme consta na solicitação nº 01.
Nomear: ANDREI ANTONOVITCH ANULINO BARROS, para exercer o cargo de provimento em comissão, símbolo CC-1, de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SISTEMAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.
Exonerar: JOSÉ GENIALDO DE LIMA, do cargo de provimento em comissão, símbolo CC-1, de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SISTEMAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.
Nomear: JOSÉ GENIALDO DE LIMA, para exercer o cargo de provimento em comissão, símbolo CC-1, de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SISTEMAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.
Cobrir suas despesas durante o dia 01/10/19, a fim de resolver assuntos ligados à Prefeitura, junto ao TRE/RN, em Natal/RN, conforme solicitação nº 08.
cobrir suas despesas no período de 13 a 15 do corrente mês e ano, a fim de resolver assuntos ligados à Prefeitura, o qual participará de capacitação para técnicos de VISA, que será realizado na cidade de Natal/RN, conforme solicitação nº 1.462.
Cobrir suas despesas durante o dia 25 do corrente mês e ano, a fim de resolver assuntos ligados à Prefeitura, junto a Brasil Toner, em Natal/RN, conforme solicitação nº 05.
Cobrir suas despesas durante o dia 25 do corrente mês e ano, a fim de resolver assuntos ligados à Prefeitura, junto a EBARA Tecnologia, em Natal/RN, conforme solicitação nº 04.
cobrir suas despesas durante o dia 21 do corrente mês e ano, a fim de resolver assuntos ligados à Prefeitura, junto a Brasil Tonner, em Natal/RN, conforme solicitação nº 02.
