Cobrir suas despesas, emvirtude da viagem que será realizado pelo servidor à cidade deSítio Novo/RN, juntamente com à Secretária Municipal deTurismo e Desenvolvimento Econômico deste Município, MARCELA PESSOA DE SOUZA e a Coordenadora deTurismo SILVIA FERREIRA LIMA RODRIGUES , os quaisparticiparão no dia 01/03/23, da XXXVIII Reunião Ordináriado Conselho de Turismo do Polo Agreste Trairi.

Cobrir suas despesas, em virtude da viagemque será realizado pelo servidor à cidade de Natal/RN, com oobjetivo de levar um grupo de artesãos do município paravisitação no stand de Santa Cruz, na 28ª FIART, no dia28/01/23, bem como já no dia 29/01/23, participará dadesmontagem do stand.

Cobrir suasdespesas, no período de 19 a 30 do corrente mês e ano, emvirtude da viagem que será realizado pela servidora à cidade deNatal/RN, com o objetivo de participa da 28º FeiraInternacional de Artesanato – FIART.

Cobrir suas despesas, no período de 19 a 30 docorrente mês e ano, em virtude da viagem que será realizadopela servidora à cidade de Natal/RN, com o objetivo departicipa da 28º Feira Internacional de Artesanato – FIART.

Conceder½ ( meia) diária , no valor de R$ 40,00(quarenta reais) ao Servidor JOSÉ CARLOS SILVA DEALMEIDA , matrícula: 151814-3 , Coordenador do ComplexoTurístico de Santa Rita de Cássia, vinculada à SecretariaMunicipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico desteMunicípio, para cobrir suas despesas, em virtude da viagemque será realizado pelo servidor à cidade de Natal/RN,juntamente com à Secretária Municipal de Turismo eDesenvolvimento Econômico deste Município, MARCELAPESSOA DE SOUZA e a Coordenadora de Turismo SILVIAFERREIRA LIMA RODRIGUES , os quais participarão nodia 19 do corrente mês e ano da 28º Feira Internacional deArtesanato – FIART.

Conceder ½ ( meia) diária, no valor de R$ 45,00(quarenta e cinco reais) à Coordenadora de Turismo SILVIAFERREIRA LIMA RODRIGUES , Mart: 004072-0 ,vinculada a Secretaria Municipal de Turismo, para cobrir suasdespesas, em virtude da viagem que será realizada pelaservidora à cidade de Natal/RN, no dia 12 do corrente mês eano, com o objetivo de participar do lançamento da 28ª FeiraInternacional de Artesanato do Rio Grande do Norte.

Nomeação, Agente: Portaria Coletiva, Cargo: Agente de Desenvolvimento Econômico, Secretaria: Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico

Cobrir suas despesas em virtude da viagem que será realizada pela servidora à cidade de Natal/RN, com o objetivo de participar da 1ª Edição do Programa de Capacitação em Marketing e Comunicação no Turismo, que acontecerá no dia 18 do corrente mês e ano.

Cobrir suas despesas no dia 23 do corrente mês e ano, em virtude da viagem a ser realizada à cidade de Serra Caiada/RN, onde participará da XXXV Reunião Ordinária do Conselho de Turismo do Polo Agreste Trairi.

Cobrir suas despesas no dia 23 do corrente mês e ano, em virtude da viagem a ser realizada à cidade de Serra Caiada/RN, onde participará da XXXV Reunião Ordinária do Conselho de Turismo do Polo Agreste Trairi.

cobrir suas despesas no dia 06 do corrente mês e ano, em virtude da viagem a ser realizada à cidade de Natal/RN, onde prestará serviço na desmontagem do estande do município de Santa Cruz/RN na participará da 27ª Feira Internacional de Artesanato – FIART.

cobrir suas despesas no periodo de 28 de janeiro a 06 de fevereiro 2022, em virtude da viagem a ser realizada à cidade de Natal/RN, onde participará da 27ª Feira Internacional de Artesanato – FIART.

Cobrir suas despesas no periodo de 28 de janeiro a 06 de fevereiro 2022, em virtude da viagem a ser realizada à cidade de Natal/RN, onde participará da 27ª Feira Internacional de Artesanato – FIART.

Cobrir suas despesas no dia 27 do corrente mês e ano, em virtude da viagem a ser realizada à cidade de Natal/RN, onde participará da 27ª Feira Internacional de Artesanato – FIART.

Art. 1º - Conceder ½ (meia) diária, no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) ao Servidor JOSÉ CARLOS SILVA DE ALMEIDA, matrícula: 151814-3, Coordenador do Complexo Turístico de Santa Rita de Cássia, vinculada à Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico deste Município, para cobrir suas despesas no dia 14/12/2021, em virtude da viagem a ser realizada à cidade de Natal/RN, onde participará de runião de mobilização e orientações sobre a portaria que trata do mapeamento do turismo brasileiro 2021/2022, que ocorrerá no Auditório Celina Guimarões, conforme solicitação nº 75.

Art. 1º - Conceder ½ (meia) diária, no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) à servidora MARCELA PESSOA DE SOUZA, Matrícula: 001125-8, Secretária Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico deste Município, para cobrir suas despesas no dia 14/12/2021, em virtude da viagem a ser realizada à cidade de Natal/RN, onde participará de runião de mobilização e orientações sobre a portaria que trata do mapeamento do turismo brasileiro 2021/2022, que ocorrerá no Auditório Celina Guimarões, conforme solicitação nº 76.

Art. 1º - Conceder ½ (meia) diária, no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) à Servidora SILVIA FERREIRA LIMA RODRIGUES, Mart: 004072-0, Coordenadora de Turismo, vinculada a Secretaria Municipal de Turismo, para cobrir suas despesas durante o dia 07 do corrente mês e ano, na cidade de Natal/RN, com o objetivo de realizar entrega dos formulários e vídeos para confecção das carteirinhas dos artesãos do município de Santa Cruz/RN, na Secretaria do Estado da Habilitação e da Assistência Social, conforme solicitação nº 73.

Art. 1º - Conceder ½ (meia) diária, no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) à servidora MARCELA PESSOA DE SOUZA, Matrícula: 001125-8, Secretária Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico deste Município, para cobrir suas despesas no dia 01/12/2021, em virtude da viagem a ser realizada à cidade de Natal/RN, onde participará do lançamento da nova campanha promocional do Rio Grande do Norte, ação idealizada pela Emprotur, conforme solicitação nº 71.

Art. 1º - Conceder ½ (meia) diária, no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) à servidora MARCELA PESSOA DE SOUZA, Matrícula: 001125-8, Secretária Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico deste Município, para cobrir suas despesas no dia 12/11/2021, em virtude da viagem a ser realizada à cidade de Natal/RN, onde participará de reunião na sede da FIERN, conforme solicitação nº 51.

Art. 1º - Conceder ½ (meia) diária, no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) à servidora MARCELA PESSOA DE SOUZA, Matrícula: 001125-8, Secretária Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico deste Município, para cobrir suas despesas no dia 09/11/2021, em virtude da viagem a ser realizada à cidade de Natal/RN, onde acompanhará o Excelentissimo Prefeito Municipal, IVANILDO F. LIMA FILHO, o qual participará de reunião com o presidente da FECOMERCIO – RN, conforme solicitação nº 57.

Art. 1º - Conceder ½ (meia) diária, no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) à servidora MARCELA PESSOA DE SOUZA, Matrícula: 001125-8, Secretária Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico deste Município, para cobrir suas despesas no dia 04/11/2021, em virtude da viagem a ser realizada à cidade de Natal/RN, onde participará do lançamento do prêmio SEBRAE Prefeito Empreendedeor, a qual representará o Excelentissimo Sr. Prefeito desta cidade, conforme solicitação nº 55.

Art. 1º - Conceder ½ (meia) diária, no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) à Servidora SILVIA FERREIRA LIMA RODRIGUES, Mart: 004072-0, Coordenadora de Turismo, vinculada a Secretaria Municipal de Turismo, para cobrir suas despesas durante o dia 04 do corrente mês e ano, na cidade de Natal/RN, com o objetivo de participar do lançamento do prêmio SEBRAE Prefeito Empreendedor, conforme solicitação nº 56.

Art. 1º - Conceder ½ (meia) diária, no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) à servidora MARCELA PESSOA DE SOUZA, Matrícula: 001125-8, Secretária Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico deste Município, para cobrir suas despesas no dia 03/11/2021, em virtude da viagem a ser realizada à cidade de Natal/RN, onde participará de evento referente a Asssinatura do termo de Cooperação, entre este Município e o SENAI, no que diz respeito ao Programa Emprega MAIS, conforme solicitação nº 51.

Art. 1º - Conceder ½ (meia) diária, no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) à Servidora SILVIA FERREIRA LIMA RODRIGUES, Mart: 004072-0, Coordenadora de Turismo, vinculada a Secretaria Municipal de Turismo, para cobrir suas despesas durante o dia 22 do corrente mês e ano, na cidade de Natal/RN, com o objetivo de participar de reunião sobre as Carteiras de Atesãos, conforme solicitação nº 52.

Conceder ½ (meia) diária, no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) à servidora MARCELA PESSOA DE SOUZA, Matrícula: 001125-8, Secretária Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico deste Município, para cobrir suas despesas no dia 21 do corrente mês e ano, em virtude da viagem a ser realizada à cidade de Natal/RN, onde participará de evento GO!RN 2021, conforme solicitação nº 51.

Conceder 4/5 (quatro diárias e meia), no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) à servidora MARCELA PESSOA DE SOUZA, Matrícula: 001125-8, Secretária Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico deste Município, para cobrir suas despesas no período de 06 a 08 do corrente mês e ano, na cidade de Fortaleza/CE, com o objetivo de participar da 48ª ABAV Expo&Collab, conforme solicitação nº 47.

Conceder 3,5 (três diárias e meia), no valor de R$ 315,00 (tresentos e quinze reais) ao Servidor JOSÉ CARLOS SILVA DE ALMEIDA, matrícula: 151814-3, Coordenador do Complexo Turístico de Santa Rita de Cássia, vinculada à Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico deste Município, para cobrir suas despesas no período de 17 a 19 do corrente mês e ano, na cidade de Natal/RN, onde participará da 7ª Feira dos Muncípios e Produtos Turisticos do RN e do 12º Fórum de Turismo do RN, conforme solicitação nº 40.

Conceder 3,5 (três diárias e meia), no valor de R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais) à Secretária Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, MARCELA PESSOA DE SOUZA, Mart: 001125-8, para cobrir suas despesas no período de 16 a 19 do corrente mê e ano, em virtude da viagem a ser realizada à cidade de Natal/RN, com o objetivo de prticipar da 7ª FEMPTUR, conforme consta na solicitação nº 39.

Conceder 3,5 (três diárias e meia), no valor de R$ 315,00 (trezentos e quinze reais) à Coordenadora de Turismo, SILVIA FERREIRA LIMA RODRIGUES, Mart: 004072-0, para cobrir suas despesas no período de 16 a 19 do corrente mê e ano, em virtude da viagem a ser realizada à cidade de Natal/RN, com o objetivo de participar da 7ª FEMPTUR, conforme consta na solicitação nº 40.

Conceder ½ (meia) diária, no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) ao Servidor JOSÉ CARLOS SILVA DE ALMEIDA, matrícula: 151814-3, Coordenador do Complexo Turístico de Santa Rita de Cássia, vinculada à Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico deste Município, para cobrir suas despesas no dia 20 do corrente mês e ano, na cidade de Natal/RN, onde participará da 7ª Feira dos Muncípios e Produtos Turisticos do RN e do 12º Fórum de Turismo do RN, conforme solicitação nº 32.