Conceder ½ (meia) diária, no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) à Secretária Municipal de Saúde, Myllena Sanneza de Lima Bulhões Ferreira, Mart: 001320/0, para cobrir suas despesas no dia de hoje (22/09/21), em virtude da viagem a ser realizada à cidade de Natal/RN, onde participará da 246ª Reunião ordinária do COSEMS/RN, conforme consta na solicitação nº 2338

Conceder1/2(meia) diária, no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais)ao Coordenador de Assuntos Institucionais, JOÃO MARIA DA COSTA, para cobrir suas despesas durante o dia 23 do corrente mês e ano, em virtude da viagem a ser realizada à cidade de Natal/RN, para participar do Workshop Cerimonial Público, conforme consta na solicitação nº107.

Conceder ½ (meia) diária, no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) ao Coordenador de Sistemas de Informática, RODOLFO RODRIGUES DE MORAIS BARACHO, Matrícula nº 1522221-2, Lotado na Secretaria de Sistemas e Tecnologia da Informação, para cobrir suas despesas durante o dia de hoje (17/09/2021), o qual acompanhará o Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Santa Cruz/RN, IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO, que irá participar da abertura da 7ª FEMPTUR, bem como, do 12º Fórum de Turismo do RN, conforme consta na solicitação nº 10.

Conceder ½ (meia) diária, no valor de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) ao Prefeito Municipal IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO, Mart: 001130-4, para cobrir suas despesas durante o dia de hoje (17/09/2021), em face da viagem a ser realizada à Capital do Estado do RN, com o objertivo de participar da abertura da 7ª FEMPTUR, bem como, do 12º Fórum de Turismo do RN, conforme solicitação nº 105.

Conceder 3,5 (três diárias e meia), no valor de R$ 315,00 (tresentos e quinze reais) ao Servidor JOSÉ CARLOS SILVA DE ALMEIDA, matrícula: 151814-3, Coordenador do Complexo Turístico de Santa Rita de Cássia, vinculada à Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico deste Município, para cobrir suas despesas no período de 17 a 19 do corrente mês e ano, na cidade de Natal/RN, onde participará da 7ª Feira dos Muncípios e Produtos Turisticos do RN e do 12º Fórum de Turismo do RN, conforme solicitação nº 40.

Conceder½(meia) diária, no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais)à Subcoordenador de Acompanhamento dos Pacientes para Tratamento fora do Município,MARIA GIZELDA DOS SANTOS, Matrícula: 005386-4, para cobrir suas despesas durante o dia 17 do corrente mês e ano, pois irá acompanha pacientes que irão realizar consultas com médico cirurgião, na cidade de São Paulo do Potengi/RN, conforme solicitação nº2.284.

Conceder 01 (uma) diária, no valor de R$ 80,00 (oitenta reais) à Conselheira Tutelar, EMMILY LIDYANNE SILVA CONSTANTINO, Matrícula: 152332-5, para cobrir suas despesas nos dias 17 e 18 do corrente mês e ano, em face da viagem à cidade de Natal/RN, onde participará de capacitação, conforme solicitação nº 102.

Conceder 3,5 (três diárias e meia), no valor de R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais) à Secretária Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, MARCELA PESSOA DE SOUZA, Mart: 001125-8, para cobrir suas despesas no período de 16 a 19 do corrente mê e ano, em virtude da viagem a ser realizada à cidade de Natal/RN, com o objetivo de prticipar da 7ª FEMPTUR, conforme consta na solicitação nº 39.

Conceder 3,5 (três diárias e meia), no valor de R$ 315,00 (trezentos e quinze reais) à Coordenadora de Turismo, SILVIA FERREIRA LIMA RODRIGUES, Mart: 004072-0, para cobrir suas despesas no período de 16 a 19 do corrente mê e ano, em virtude da viagem a ser realizada à cidade de Natal/RN, com o objetivo de participar da 7ª FEMPTUR, conforme consta na solicitação nº 40.

Conceder 02 (duas) diárias, no valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) ao Conselheiro Tutelar BRUNNO HELIDEIFSON SILVA MAIA, Mat: 151682-5, vinculado ao Gabinete Civil, para cobrir suas despesas no período de 15 a 18 do corrente mês e ano, o qual participartem de capacitará de uma capacitação, que acontecerá no Aram Imirá Plaza Hotel, em Natal/RN, conforme solicitação nº 100.

Conceder 02 (duas) diárias, no valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) ao Conselheiro Tutelar EMERSON GUSTAVO BARBOSA DOS SANTOS, Mat: 152085-7, vinculado ao Gabinete Civil, para cobrir suas despesas no período de 15 a 18 do corrente mês e ano, o qual participartem de capacitará de uma capacitação, que acontecerá no Hotel Aram Imirá Plaza Hotel, em Natal/RN, conforme solicitação nº 101.

- Conceder 02 (duas) diárias, no valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) ao Motorista, BRUNO ALÍPIO DE PONTES CONFESSOR, Matrícula: 152448-8, para cobrir suas despesas no período de 15 a 18 do corrente mês e ano, qual levará as conselheiras tutelares, BRUNO HELIDEIFSON SILVA MAIA e EMERSON GUSTAVO BARBOSA DOS SANTOS, à cidade de Natal/RN, para participartem de capacitação, que acontecerá no Hotel Aram Imirá Plaza Hotel, conforme solicitação nº 419.

Conceder 1/5 (meia diária), no valor de R$ 40,00 (quarenta reais) ao Conselheiro Municipal de Saúde, CARLOS GEISON TARGINO GOMES, CPF: 081.871.494-85, vinculado à Secretária Municipal de Saúde, para cobrir suas despesas durante o dia 15 do corrente mês e ano, o qual participará do Fórum Multidisciplinar, que acontecerá na cidade de Natal/RN, conforme solicitação nº 2.249.

Conceder 1/5 (meia diária), no valor de R$ 40,00 (quarenta reais) ao Conselheiro Municipal de Saúde, JOSÉ BARBOSA DE LIMA, CPF: 022.389.003-06, vinculado à Secretária Municipal de Saúde, para cobrir suas despesas durante o dia 15 do corrente mês e ano, o qual participará do Fórum Multidisciplinar, que acontecerá na cidade de Natal/RN, conforme solicitação nº 2.248.

Conceder 1/5 (meia diária), no valor de R$ 40,00 (quarenta reais) ao Conselheiro Municipal de Saúde, JOÃO PAULO DOS SANTOS FILHO, CPF: 829.319.334-49, vinculado à Secretária Municipal de Saúde, para cobrir suas despesas durante o dia 15 do corrente mês e ano, a qual participará do Fórum Multidisciplinar, que acontecerá na cidade de Natal/RN, conforme solicitação nº 2.246.

Conceder 1/5 (meia diária), no valor de R$ 40,00 (quarenta reais) Conselheira Municipal de Saúde, GISLANIA CAMARÃO DE OLIVEIRA, CPF: 049.325.084-09, vinculada à Secretária Municipal de Saúde, para cobrir suas despesas durante o dia 15 do corrente mês e ano, a qual participará do Fórum Multidisciplinar, que acontecerá na cidade de Natal/RN, conforme solicitação nº 2.249.

Conceder1/2(meia) diária, no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais)à Secretaria Municipal de Assistência Social, DAYSE MARTINS DO NASCIMENTO, para cobrir suas despesas durante o dia 14 do corrente mês e ano, em virtude da viagem a ser realizada à cidade de Natal/RN, para participar da 39ª Reunião Ordinária da CIB/RN, conforme consta na solicitação nº406.

Conceder1/2(meia) diária, no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais)à Subcoordenador de Acompanhamento dos Pacientes para Tratamento fora do Município,MARIA GIZELDA DOS SANTOS, Matrícula: 005386-4, para cobrir suas despesas durante o dia 10 do corrente mês e ano, pois irá acompanha pacientes que irão realizar consultas com médico cirurgião, na cidade de São Paulo do Potengi/RN, conforme solicitação nº2.218.

Conceder ½ (meia) diária, no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) ao servidor ANDREI ANTONOVITCH ANULINO BARROS, Matricula: 0061007-2, Secretário Municipal de Sistemas e Tecnologia da Informação deste Município, para cobrir suas despesas no dia 10 do corrente mês e ano, com o objetivo de participar de reunião na empresa Brasil Toner LTDA, que será realizada na cidade de Natal – RN, conforme solicitação nº 9.

Conceder ½ (meia) diária, no valor de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) ao Prefeito Municipal IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO, Mart: 001130-4, para cobrir suas despesas durante o dia de hoje (08/09/2021), em face da viagem a ser realizada à Capital do Estado do RN, com o objertivo de participar de uma reunião na C.E.F, agencia de convênios – GIGOV, para tratar dos convênios que estão com pendências junto ao MDR e Ministério do Turismo, conforme solicitação nº 98.

Conceder ½ (meia)diária, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) ao Secretário Municipal de Agricultura, CARLOS EDUARDO DE MEDEIROS, CPF: 589.313.844- 91, para cobrir suas despesas em virtude de viagem a ser realizada à cidade de Caicó - RN, no dia 03/09/2021, para acompanhar os serviços de montagem do motor do Caminhão Pipa do PAC, de placa OWD-8548, conforme consta na solicitação nº 334.

Conceder ½ (meia) diária, no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) ao Assessor Jurídico Municipal, JOSÉ IVALTER FERREIRA FILHO, Matrícula: 1158-4, para cobrir suas despesas durante o dia de hoje (08/09/2021), em virtude da viagem a ser realizada à Capital do Estado do RN, juntamente com o Exmo. Sr. IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO, Prefeito Municipal de Santa Cruz/RN, com o objertivo de participar de uma reunião na C.E.F, agencia de convênios – GIGOV, para tratar dos convênios que estão com pendências junto ao MDR e Ministério do Turismo, conforme solicitação nº 97.

Conceder1/2(meia) diária, no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais)a Servidora, MARIA LUCIANA FARIAS DA ROCHA, Matrícula nº 0061166-2, Técnica da Vigilância Socioassistencial, para cobrir suas despesas durante o dia 26 do corrente mês e ano, em virtude da viagem a ser realizada à cidade de Currais Novos/RN, para participar da Oficina Territorial “A articulação entre serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais voltados a primeira infância”, conforme consta na solicitação nº390.

Conceder1/2(meia) diária, no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais)à Secretária Municipal de Finanças, Controle Orçemantário e Contabil,SUELI GOMES CRISANTO REINALDO, Matrícula: 001131-2, para cobrir suas despesas durante o dia de hoje (20/08/2021), em virtude de viagem a ser realizada Natal/RN, para diligências junto à Funasa, visando regularização dos Convênios nº 073/2013 e nº 99/2011, eis que, recebemos e-mails do gabinete do superintendente regional da Funasa, informando dos seus cancelamentos, conforme solicitação nº33.

Conceder ½ (meia) diária, no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) ao Assessor Jurídico Chefe deste Município JOSÉ IVALTER FERREIRA FILHO, Matrícula: 1158-4, para comparecer à capital do Estado no dia 20/08/2021, para diligência junto à Funasa, visando a regularização dos Convênios nº 073/2013 e 99/2011, eis que, recebemos e-mails do superintendente regional da Funasa informando dos seus cancelamentos, conforme consta na solicitação nº 92.

Conceder 1/5 (uma diária e meia), no valor de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) à Servidora Pública Municipal, ADELMA BARBOSA DA COSTA, Mat: 004084/3, Professora, vinculada à Secretaria Municipal de Educação, para cobrir suas despesas no período de 23 a 25 do corrente mês e ano, na cidade de Natal/RN, com o objetivo de participar do I Seminário Hibrido – Educação: Direito de todos; que será realizado na UNDIME/RN, conforme solicitação nº 395.

Conceder 1/5 (uma diária e meia), no valor de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) ao Servidor CLODOALDO FARIAS DE ANDRADE, Mat: 004115-7, Professor, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, para cobrir suas despesas no período de 23 a 25 do corrente mês e ano, na cidade de Natal/RN, com o objetivo de participar do I Seminário Hibrido – Educação: Direito de todos; que será realizado na UNDIME/RN, conforme solicitação nº 394.

Conceder 1/5 (uma diária e meia), no valor de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) à Secretária Municipal de Educação FRANCISCA SUELANGE DE LIMA BULHÕES, Mat: 006101-8, para cobrir suas despesas no período de 23 a 25 do corrente mês e ano, na cidade de Natal/RN, com o objetivo de participar do I Seminário Hibrido – Educação: Direito de todos; que será realizado na UNDIME/RN, conforme solicitação nº 393.

Conceder ½ (meia) diária, no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) ao Servidor JOSÉ CARLOS SILVA DE ALMEIDA, matrícula: 151814-3, Coordenador do Complexo Turístico de Santa Rita de Cássia, vinculada à Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico deste Município, para cobrir suas despesas no dia 20 do corrente mês e ano, na cidade de Natal/RN, onde participará da 7ª Feira dos Muncípios e Produtos Turisticos do RN e do 12º Fórum de Turismo do RN, conforme solicitação nº 32.

Conceder ½ (meia) diária, no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) à Servidora SILVIA FERREIRA LIMA RODRIGUES, Mart: 004072-0, Coordenadora de Turismo, vinculada a Secretaria Municipal de Turismo, para cobrir suas despesas durante o dia 20 do corrente mês e ano, na cidade de Natal/RN, com o objetivo de participar da 7ª Feira dos Muncípios e Produtos Turisticos do RN e do 12º Fórum de Turismo do RN, conforme solicitação nº 33.